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2015年9月15日


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  • 索 引 号: xgx-04_A/2017-0914002
  • 公开目录: 财政决算
  • 发文机关: 下谷乡
  • 发文日期: 2017-09-14
  • 标  题: 神农架林区下谷坪土家族乡人民政府2016年部门决算信息公开
  • 发文字号:
  • 主 题 词 :

神农架林区下谷坪土家族乡人民政府2016年部门决算信息公开

神农架林区下谷坪土家族乡人民政府

神农架林区2016年度部门决算信息公开

第一部分:单位概况

1、单位职责

  下谷乡位于神农架林区西南部,现辖6个行政村。下谷乡人民政府主要工作职责;负责研究、制定全乡经济和社会发展规划、旅游、镇村建设,负责本辖区社会治安综合治理、计划生育等方面的工作和上级党委、政府及各部门交办的各项工作。下谷乡政府现有财政供养人员36人(不含遗属补助14人),其中:在职人员20人,行政离退休16人。以钱养事15人

2机构设置

根据下谷乡实际需要安排下谷乡人民政府下设9个办公室,分别为;党政办,经济发展办,扶贫办,综治办(防火办),社会事务办(民政办、计生办),安监办(农公办、防汛办),信访办,服务大厅,城建办(规划办)

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

下谷乡政府本年收入1873.26万元、上年对比情况增加了198.38%,本年支出1873.26万元,与上年对比情况增加了138.48%增加部分是用于项目支出

2、收入决算情况说明

本年收入1958.68万元:财政拨款收入1873.26万元占比95.64%其他收入85.42万元占比4.36%增加的收入主要是用于项目方面。

3、支出决算情况说明

本年支出1873.26万元:基本支出786.22万元占比41.97%项目支出1087.04万元、占比58.03%

4、财政拨款收入支出决算总体情况

收入决算1873.26万元,支出决算1873.26万元、与上年对比增长了198.55%

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

2016年全年支出1873.26万元,基本支出786.22万元,项目支出1087.04万元。

2)支出结构情况。

基本支出神农架林区下谷乡人民政府一般公共预算财政拨款人员经费支出425.54万元,(包含工资福利支出287.27万元,对个人和家庭补助138.27万元)、公用经费支出(包含办公费57.98万元、印刷费1.45万元,咨询费3万元,手续费0.14万元,电费6.78万元、邮电费14.19万元、差旅费32.39万元、维护费7.85万元、会议费5.69万元,租赁费0.83万元、会议费5.69万元,培训费1.72万元,公务接待费13.15万元,劳务费140.67元、委托业务费1.4万元,工会经费2.5万元,公务用车运行维护费13.68万元元、其他交通费15.77万元、其他商品和服务支出26.03万元,办公设备购置12.47万元。

项目支出1087.04万元(其中退耕还林资金27.64万元,其他城乡社区公共设施支出110万元,防灾救灾资金218万元,农村道路建设资金48万元,农村产业发展及基础设施建设资金456.4万元,对村级一事一议补助资金27万元,棚户区改造资金200万元)

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费29.83万元,

“三公”经费公务接待费16.15万元,与上年持平,公务用车运行维护费13.68万元,同比上年减少了34.42%,无因公出国费用

7下谷乡无政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分:其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

政府采购总体情况,2016年政府采购通用设备类7.21万元办公家具类5.26万元。

2国有资产占有情况说明

神农架林区下谷乡人民政府车辆7辆、83.14万元,土地、房屋及构筑物281.18万元元、通用设备52.83万元元、家具、用具、装具及动植物 31.39万元、专用设备0.73万元。