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2015年9月15日


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  • 索 引 号: slx-04_A/2017-0920001
  • 公开目录: 通知公告
  • 发文机关: 宋洛乡
  • 发文日期: 2017-09-20
  • 标  题: 宋洛乡人民政府2016年度部门决算公示
  • 发文字号:
  • 主 题 词 :

宋洛乡人民政府2016年度部门决算公示

神农架林区宋洛乡人民政府

2016年度部门决算公示

  一、单位概况

   宋洛乡人民政府成立于1975年,现行政管辖645.4平方公里,8个行政村,1个社区。全乡农业人口6075,耕地面积9760亩,山林面积32.22万亩。

   根据神编(2005)年33号文件,宋洛乡政府行政编制25人2016年年未公务员22,选聘生2人,公益性岗位3人,遗属抚恤5人,行政退休人员19人。宋洛乡政府内设党委政府办公室、经济发展办公室、社会事务办公室,领导职数8人

   宋洛乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的以下责:执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚完成上级政府交办的其它事项。

  二、2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

   三、2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

财政总收入1982.52万元,其中财政拨款收入1982.52万元;财政支出1045.30万元,与上年对比,收入增加937.22万元,支出增加937.22万元。异常原因:预算内项目资金拨款增加。

2、收入决算情况说明

财政总收入1982.52万元,其中财政拨款收入1982.52万元;比上年增加937.22万元。异常原因:预算内项目资金拨款增加。

3、支出决算情况说明

财政总支出1982.52万元情况,其中:基本支出775.70万元,比上年增加24.8%,主要是增加村级转移支付资金,项目支出1206.82万元,比上年增加183%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1982.52万元,其中基本支出775.70万元,比上年增加10.17万元;项目支出1206.82万元,比上年减少176万元。

2)支出结构和具体用途情况 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出775.70万元:一般公共服务支出308.91万元,其中行政运行251万元,乡机关人员工资和退休费;一般行政管理事务113.34元,用于乡机关办公费用;信访事务4万元,用于信访维稳费用;其他公共服务支出6.41万元用于网格化管理补贴;公共安全支出1万元,用于治安管理;文化体育与传媒支出2.3万元,用于开展文化体育活动;社会保障就业支出3.33万元,用于高校毕业生就业补助;医疗卫生和计划生育支出1.48万元,用于计划生育服务;城乡社区支出39.2万元,其中城乡社区管理事务10.70万元,用于社区办公费,社区服务人员工资,社会保险等,城乡社区环境卫生28.5万元,用于乡环境保洁绿化人员工资和各村垃圾清运,环卫车辆运维护;农林水支出343.64万元,其中:农业34.84万元,用于农村公益事业,防疫,农技推广,培训等;林业1.1万元,用于培训费;水利支出5万元,农村综合改革164.56万元,拨付到村,保障村组织运行经费,农村环境保洁,防疫,道路养护等公益活动补助;资源勘探信息等支出10.00万元,用于安全生产监管,安全监管员的保险劳动保护等。项目支出1206.82万元,其中水利支出250万元,用于人畜饮水改造建设,农田水利建设;灾后重建40万元,农村道路建设165万元,农村扶贫生产发展237.5万元,一事一议补助33万元等;。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中人员经费支出情况工资福利支出315.126万元,支付在职人员工资和社会保险缴费;对个人和家庭补助117.36万元,用于支付行政退休费、住房公积金;公用经费情况办公费72.76万元,乡办公费和村组织办公费;差旅费24.71万元、会议费3.74万元、培训费0.2万元、公务接待费29.91万元、劳务费153.9万元(包括拨付村干部工资68.20万元,以及环卫、村公路维护、社区服务等公共服务劳务报酬)、公务用车运行维护费10.43万元

  6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     公务用车运行维护费10.43万元,比上年减少0.71万元;公务接待费29.91万元,比上年减少0.13万元,主要是村级实行零接待,发生的村级接待由乡签发派餐单,村接待,乡付费。

   四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

   2016年机关运行经费343.18万元,其中办公费72.76万元(村级办公费39.46万元,以及农村公益事业办公费用)、印刷费3.52万元、电费3.45万元、邮电费12.12万元(单位通讯服务费、职工通讯费用)、差旅费24.71万元、维修费38.86万元(乡办公楼维修,乡食堂维修)、公务接待费29.91万元、劳务费153.9万元(含拨付村干部工资68.20万元,以及环卫、村公路维护、社区服务等公共服务劳务报酬)等。

2、政府采购支出情况说明

2015年政府采购支出16.00万元,主要购置电脑20台70400元,1台台式电脑7280元,1台彩色打印机22000元,2台打印机3000元,职工食堂用具42250元,其他办公桌椅、文件柜、档案柜等。

3、国有资产占有情况说明

固定资产主要有2台公务用轿1台垃圾清运车、1台洒水车;综合办公楼1栋,社区服务楼1栋,计生服务站楼1栋,水利服务站楼1栋,职工宿舍楼1栋。

4、本单位涉及的民生支出相关情况

涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

  五、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

   2、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算

  3、府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费等)。

   5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。