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2015年9月15日


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  • 索 引 号: gtj-30/2017-0921001
  • 公开目录: 通知公告
  • 发文机关: 国土局
  • 发文日期: 2017-09-21
  • 标  题: 林区国土资源局2016年决算公开情况说明(及公示表)
  • 发文字号:
  • 主 题 词 :

林区国土资源局2016年决算公开情况说明(及公示表)

林区国土资源局2016年决算公开情况说明

   

    一、基本情况

1、单位职责。

神农架林区国土资源局单位性质为行政机关,主要职责包括承担保护与合理利用土地资源、矿产资源管理等自然资源的责任,规范全区国土资源管理秩序、国土资源权属,承担全区耕地保护、节约集约利用土地资源和提供全区土地利用各类数据、规范国土资源市场秩序的责任,指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记。

2、内设机构。

内设8个机构,分别为:办公室、政策法规与执法监督科、耕地保护科(规划科)、人事科(监督办)、地籍管理科(不动产登记局)、土地矿产储备交易中心(土地利用管理科、行政审批科)、矿产资源开发管理科、地质环境科,内设12个二级单位,分别为:8个乡镇国土分局、林区国土资源执法监察大队、林区国土整治办公室、林区土地矿产储备交易中心、林区不动产登记中心。

3、人员构成。机构编制管理部门核定编制人数57人,其中:行政编制人数11人,工勤编1人,事业编制人数45人。截止2017年在职职工人数59人,退休人员20名。其中属于行政正式编制在职人员10人,工勤编1人,事业编制人员38人,其他编制人员10人(3名以钱养事人员、2名劳务派遣人员、5名公益性岗位人员)。

  二、部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

三、2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

  林区国土资源局2016年全年收入决算数为43,908,951.35元,其中财政拨款收入37,381,481元,其他收入6,527,470.35元。2016年全年支出决算数为23,689,837.16元,支出结构按功能分类为:社会保障和就业支出39,321元,城乡社区支出4,179,391.29元,国土海洋气象等支出19,471,124.87元。2015年全年收入合计27,795,600元,2016年相比2015增加16,113,351.35元,同比增长58%,增长的原因为拨入的项目资金增多,2015年支出合计22,024,500元,2016年同比增加1,665,337.16元,同比增长8%,主要原因是项目资金的支出的增加。

 2、收入决算情况说明

林区国土资源局2016年全年收入决算数为43,908,951.35元,财政拨款收入为37,381,481元,占收入比为85%。其中社会保障和就业支出(公益性岗位补贴)39,321元,城乡社区支出为15,663,400元(国有土地使用权收入及应对专项债务收入安排的支出为6,123,400元,新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出为9,540,000元,其中包括基本农田建设和保护支出3,060,000元,土地整理6,480,000元),国土海洋气象事务等支出支出28,206,230.35元(行政运行5,760,401元,一般行政事务管理4,325,829.35元,国土整治为10,210,000元,地质灾害防治为5,660,000元,其他国土资源事务支出为2,250,000元),其他收入为6,527,470.35元,占收入比为15%。2015年全年收入合计27,795,600元,2016年同比增加16,113,351.35元,同比增长58%,增长的主要原因为项目资金增多,

3、支出决算情况说明

    2016年支出决算数为23,689,837.16元,其中基本支出为9,573,503.08元,占比40%,项目支出为14,116,334.08元,占比60%。按照功能分类为,社会保障和就业支出(公益性岗位补贴)为39,321元,占比0.02%。城乡社区支出为4,179,391.29元(基本农田建设和保护支出为1,319,412.58元,土地整理为2,859,978.71元,占比17.6%。国土海洋气象事务等支出支出19,471,124.87元(行政运行6,149,412.87元,一般行政事务管理4,301,820.5元,国土资源规划及管理154,852元,地质灾害防治为8,865,039.5元),占比82.2%。2015年支出合计22,024,500元,2016年支出同比增加1,665,337.16元,同比增长8%,主要原因是项目资金支出的增加。

    4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入为37,381,481元,其中一般公共预算财政拨款为22,088,081元,占比59%。政府基金预算财政拨款数为15,293,400元,占比41%。2015年财政拨款收入26,625,100元,2016年一般公共预算补款收入同比增加10,756,381元,同比增长40%,增长的主要原因是拨入的项目资金的增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数字为13,905,023.79元,其中基本支出3,968,081元(公益性岗位补贴39,321元,国土资源事务-行政运行3,760,401元,国土资源事务-一般行政事务管理为168,359元),项目支出9,936,942.79元(国土资源事务-行政运行917,051.29元,国土资源规划及管理为154,852元,地质灾害防治为8,865,039.5元)。 2015年一般公共预算财政拨款支出15,420,200元,其中,基本支出合计4,513,200元,2016年基本支出同比减少545,119元,同比减少12%,2015年项目支出10,907,000元,2016年同比减少970057.21元,同比下降9%,减少的主要原因为部分项目未办理结算,尚未拨付。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计为3,968,081元,其中人员经费3,760,401元,同比减少247,719元,同比下降6%,公用经费207,680元,同比减少89,820元,同比下降30%。2015一般公共预算财政拨款基本支出数为4,513,300元,2016年同比减少545,219元,同比下降12%。减少的主要原因是人员的减少和严格压缩了经费支出。2016年工资福利支出为2,335,459.8元,其中基本工资935,043元,津贴补贴1,539,906元,奖金15,167元,其他社会保障缴费137415.98元,其他工资和福利支出7,927.82元。对个人和家庭的补助为1,124,941.2元,其中退休费为663,126.2元,住房公积金为461,815元。商品和服务支出207,680元,其中办公费761元,因公出境费用30,000元,公务接待费101,628元,劳务费39,321元,公务用车运行及维护35,970元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2016年三公经费支出合计16.76元,其中:2016年无公务用车购置费用,单位实有公务用车17辆,公务用车运行维护费36,000元,较去年减少1.4万元,同比下降28%;公务接待费支出合计101,600元,同比减少32,400元,同比减少24%,2016年共发生国内公务接待29批135人次,公务接待费较去年减少1.9万元,同比下降12.4%;因公出国费用支出30,000元,同比增加30,000元,主要原因是省厅统一安排的出国学习考察。

   8、政府性基金预算财政拨款支出情况

   2016年政府基金预算财政拨款数为15,293,400元,其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出为6,123,400元,基本农田建设和保护支出3,060,000元,土地整理支出为6,110,000元。2016年同比增加11,569,400元,增长311%,增加的主要原因是拨入的项目资金的增加。

   四:其他重要事项情况说明

   1、机关运行经费情况说明

   本单位的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支均严格按照相关制度规定支出,无任何违规及异常情况。

   2、政府采购支出情况说明

   2016年政府采购支出2,715,971元;其中:购买不动产登记平台建设系统支出649,600元,购买周转房支出1,506,073元,办公设备采购支出560,298元。

   3、国有资产占有情况说明

   截止2015年12月31日固定资产账面数为45,573,054.86元,其中:车辆17台,价值900720元;房屋价值33370227.86元;办公设备价值11,302,107元。

   4、本单位2016年农村集体土地确权登记223万元进行了预算绩效评价,预算绩效评价取得了良好了效果。

   5、本单位涉及的民生支出相关情况说明。

   2016年本单位无涉及民生支出。

   6、其他事项说明。

   2015年无其他需要说明事项。

   特此说明。

 

                                2017910